Міжнародне оподаткування: як уникнути подвійного оподаткування при роботі з іноземними контрагентами?

Питання подвійного оподаткування дедалі частіше хвилює українських підприємців, які працюють з іноземними контрагентами. Неправильне оформлення контрактів, ігнорування міжнародних угод або податкових правил може призвести до ситуації, коли доводиться сплачувати податки і в Україні, і за кордоном. Як цього уникнути — розповідає податковий адвокат. Отримати професійну консультацію ви можете за посиланням: https://fedkov.com/podatky/podatkovi-konsultatsiyi/.

1. Що таке подвійне оподаткування?

Подвійне оподаткування виникає, коли одна і та ж сума доходу оподатковується двічі:

• у країні резидентства компанії;
• у країні, де знаходиться контрагент або відбувається господарська діяльність.

У результаті бізнес переплачує значні суми до бюджетів різних країн.

2. Як уникнути подвійного оподаткування?

✔ Укладання міжнародних договорів:
Україна підписала більше 70 угод про уникнення подвійного оподаткування з іншими країнами.

✔ Отримання довідки про резидентство:
Документ, що підтверджує податкове резидентство в Україні, дозволяє зменшити або уникнути сплати податків за кордоном.

✔ Правильне оформлення контрактів:
Угода з контрагентом має містити пункт про податкові зобов’язання сторін.

✔ Застосування зниженої ставки податку або звільнення:
Деякі угоди дозволяють застосовувати пільгові ставки на дивіденди, роялті, проценти.

Детальніше про те, як податковий адвокат допоможе правильно структурувати міжнародні угоди — за посиланням: https://fedkov.com/podatky/podatkovi-konsultatsiyi/.

3. Наслідки ігнорування правил міжнародного оподаткування

❌ Подвійна сплата податків;
❌ Фінансові втрати бізнесу;
❌ Штрафи за неправильне декларування доходів;
❌ Ризик перевірок та блокування рахунків з боку ДПС та іноземних фіскальних органів.

4. Роль податкового адвоката

Податковий адвокат:

• Аналізує угоди з іноземними партнерами;
• Пояснює, які міжнародні угоди діють для конкретної країни;
• Допомагає отримати довідку про резидентство;
• Супроводжує під час перевірок з боку податкових органів;
• Надає комплексні податкові консультації для мінімізації ризиків подвійного оподаткування.

Докладніше про всі послуги — за посиланням: https://fedkov.com/podatky/podatkovi-konsultatsiyi/.

Висновок:

Податкове планування у сфері міжнародної діяльності — необхідність для кожного бізнесу, що працює з іноземними контрагентами. Залучення податкового адвоката дозволить уникнути фінансових втрат і правових ризиків, пов’язаних із подвійним оподаткуванням.